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2015/2016年度中国乳业发展分析及预测
完成日期:2016年2月
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目 录
研究背景 1
第一章 2015年中国乳业政策环境分析 11
1.1 相关政策、标准及规划概述 11
1.2 政策 11
1.2.1 《中华人民共和国食品安全法》 11
1.2.2 《中华人民共和国广告法》 11
1.2.3 《食品召回管理办法》 11
1.2.4 《食品生产许可管理办法》 11
1.2.5 《食品经营许可管理办法》 12
1.2.6 《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法(试行)》(征求意见稿) 12
1.2.7 《婴幼儿配方乳粉生产企业食品安全追溯信息记录规范》 12
第二章 2015年中国奶源生产分析 13
2.1 总体形势分析 13
2.2 奶源区域分布 13
2. 3 奶牛存栏 14
2.4 原料奶产量及奶牛单产水平 15
2.4.1 奶牛单产水平小幅提高 15
2.4.2 牛奶产量小幅上升 16
2.5 原料奶收购价格 17
2.6 奶牛养殖效益 18
2.6.1 奶牛养殖成本 18
2.6.2 奶牛养殖效益大幅下降 19
2.6.3 主产省区奶牛养殖成本、收益比较分析 20
2.7 奶牛养殖模式 21
2.7.1 中国奶牛分规模存栏量比重变化 21
2.7.2 中国奶牛散养和规模养殖模式比较 22
第三章 2015年中国乳制品工业发展分析 23
3.1 乳制品行业生产经营分析 23
3.1.1 中国乳制品行业整体分析 23
3.1.2 中国乳制品行业运营效益分析 23
3.2 乳制品产量变化 24
3.2.1 液体乳 24
3.2.2 固体乳制品 26
3.2.3 奶粉 28
3.2.4 婴幼儿配方奶粉 29
3.2.5 其他固体乳制品 29
第四章 2015年中国乳基原料及其他相关品贸易分析 30
4.1 乳品进口贸易概述 30
4.1.1 乳制品进口量价变化 30
4.1.2 主要进口乳制品品种分析 30
4.2 鲜奶贸易 31
4.2.1 鲜奶进口量近46万吨 31
4.2.2含脂量为1~6%的鲜奶仍为进口量最大品种 32
4.2.3 德国仍是鲜奶进口主要来源国 32
4.3 奶粉贸易 34
4.3.1 中国进口奶粉数量降至55万吨 34
4.3.2全脂淡奶粉和脱脂奶粉是奶粉的主要进口品种 34
4.3.3 中国进口奶粉价格维持较高水平 35
4.3.4 自新西兰进口奶粉量大幅下降 36
4.4 乳清粉贸易 37
4.4.1 乳清粉进口量增加 37
4.4.2 美国是中国乳清粉进口最大来源国 37
4.4.3 乳清粉进口价格较稳定 38
4.5 黄油及无水奶油进口 39
4.5.1 黄油及无水奶油进口量较上年下降11% 39
4.5.2 中国黄油及无水奶油进口主要来源于新西兰 39
4.6 奶酪进口 40
4.6.1 奶酪进口量较上年增长39% 40
4.6.2 中国奶酪进口主要来源于新西兰、澳大利亚和美国 41
4.7 婴幼儿配方奶粉贸易 41
4.7.1 婴幼儿配方奶粉进口量持续增加 41
4.7.2 中国婴幼儿配方奶粉进口主要来自欧盟 42
4.7.3 婴幼儿配方奶粉进口价格较稳定 43
4.8 与乳相关产品进口分析 44
4.8.1 酪蛋白进口 44
4.8.2 浓缩乳清蛋白进口 45
4.8.3 无水乳糖进口 45
4.8.4 冰淇淋进口 46
4.9 奶源相关品种进口 47
4.9.1 牛冷冻精液进口分析 47
4.9.2 奶牛进口 48
4.9.3 干草&苜蓿草进出口贸易 49
4.10 乳品出口 51
4.10.1 总体形势分析 51
4.10.2 乳品出口结构分析 51
第五章 2015年中国乳品消费分析 52
5.1 乳品消费总体形势分析 52
5.2 城镇居民乳品消费结构 53
5.3 城镇居民乳品消费量变化 53
5.4 农村居民乳品消费量变化 54
5.5 乳品零售价格分析 55
5.5.1 鲜奶与酸奶价格 55
5.5.2 零售奶粉价格 55
5.6 婴幼儿配方奶粉市场容量 56
5.6.1 全国市场容量分析 56
5.6.2 不同区域城市市场容量分析 56
5.7 影响乳品价格的其他因素 57
5.7.1 白糖价格 57
5.7.2 CPI 58
5.7.3 人民币汇率 59
5.7.4 石油价格 59
第六章 2015年中国乳业市场竞争分析 61
6.1 中国乳业市场竞争概述 61
6.2 原料奶市场竞争态势 61
6.3 婴幼儿配方奶粉市场竞争态势 61
6.3.1 市场环境分析 61
6.3.2 主要竞争品牌市场份额分析 63
6.4 液体奶市场竞争态势 64
第七章 2015年主要乳品企业分析 66
7.1 乳品企业整合概述 66
7.2 主要乳品企业分析 66
7.2.1 伊利集团 66
7.2.2 蒙牛乳业 71
7.2.3 光明乳业 77
7.2.4 北京三元食品股份有限公司 79
7.2.5 贝因美 81
7.2.6 燕塘乳业 83
7.2.7 皇氏集团 87
7.2.8 现代牧业 90
第八章 2015年世界乳品市场形势分析 92
8.1 2015年世界乳品市场整体形势分析 92
8.1.2 世界乳制品总体需求 92
8.1.3 全球原料乳及乳制品产量 92
8.1.4 原料乳及乳品价格 98
8.1.5 2016年全球乳业市场展望 102
8.2 2015年世界主要乳品生产与贸易国家的乳业市场形势分析 102
8.2.1 2015年新西兰乳业市场形势分析 102
8.2.2 2015年澳大利亚乳业市场形势分析 103
8.2.3 2015年美国乳业市场形势分析 106
8.2.4 2015年欧盟乳业市场形势分析 108
第九章 2016年中国乳业预测 110
9.1 总体预测 110
9.2 奶源生产预测 110
9.2.1 奶牛存栏量在1,437万头左右,牛奶产量3,850万吨 110
9.2.2 奶牛养殖收益在3000元/头左右 111
9.2.3 中国奶牛养殖规模化程度继续提高 111
9.3 乳品加工预测 112
9.3.1 主要乳制品 112
9.3.2 其他乳制品 114
9.4 乳品贸易预测 114
9.4.1 进口贸易 114
9.4.2 出口贸易 118
9.5 原料乳及乳品价格走势预测 118
9.5.1 原料乳价格 118
9.5.2 乳品市场价格 119
9.6 乳品市场消费预测 119
9.7 乳品市场竞争格局预测 120
附表 121



图目录
图2-1, 中国奶牛分省存栏量 13
图2-2, 1974-2015年中国奶牛存栏量变化 14
图2-3, 2015年中国分省区奶牛存栏量及比重 14
图2-4, 2005-2015年中国全国和主产省区成奶牛平均单产 15
图2-5, 2015年中国全国各省成奶牛平均单产 16
图2-6, 1973-2015年中国牛奶产量变化 16
图2-7, 2015年中国分省区牛奶产量及比重 17
图2-8, 中国主产省份牛奶平均价格变化(2007~2015) 18
图2-9, 2009-2014年中国玉米、豆粕分月价格变化 19
图2-10, 2010-2015年中国主产省区分月牛奶价格和奶牛养殖效益变化 20
图2-11, 2007-2015年中国不同养殖规模奶牛存栏比重变化 21
图2-12 , 中国不同奶牛养殖模式所占比例 22
图3-3, 中国液体乳产量变化,2000-2015 25
图3-4, 中国液体乳产量及其变化趋势,按月份,2000-2015 25
图3-5, 中国主产省区液体乳产量在全国的份额,2015 26
图3-6, 固体乳制品产量变化趋势,2000-2015 27
图3-7, 主要省份固体乳制品产量占全国的比重,2015 27
图3-8, 中国奶粉产量变化趋势,2000-2015 28
图3-9, 主要省份奶粉产量占全国的比重,2015 29
图4-1, 2004-2015年中国不同乳制品品种进口量变化 31
图4-2, 中国鲜奶分月进口量及进口价格变化,2010-2015 31
图4-3, 2004-2014年中国鲜奶分类别进口数量 32
图4-4, 2004-2014年中国鲜奶分国别进口数量变化 33
图4-5, 2005-2015年中国鲜奶分国别进口价格变化 33
图4-6, 中国奶粉分月进口量及进口价格变化,2009~2015 34
图4-7, 2003-2015年中国奶粉分类别进口数量 35
图4-8, 2006-2015年中国奶粉分国别进口价格(CIF) 35
图4-9, 2003-2014年中国奶粉分国别进口数量变化 36
图4-10, 2003-2014年中国乳清粉进口量及增长率 37
图4-11, 2015年中国乳清粉进口国别分析(按数量) 38
图4-12, 2006-2014年中国乳清粉分国别进口价格变化 38
图4-13, 2006-2015年中国乳脂进口量及增长率 39
图4-14, 2015年中国乳脂分国别进口情况 40
图4-15, 2006-2014年中国奶酪进口量及增长率 40
图4-16, 2004-2014年中国奶酪分国别进口数量变化 41
图4-17, 2003-2014年中国婴幼儿配方奶粉进口量及增长率 42
图4-18, 中国婴幼儿配方奶粉分国别进口情况,2009-2015 43
图4-19, 2013-2015年中国婴幼儿配方奶粉进口量价变化 43
图4-20, 2004-2015年中国酪蛋白分国别进口量变化 44
图4-21, 2004-2015年中国浓缩乳清蛋白分国别进口量变化 45
图4-22, 2004-2015年中国无水乳糖分国别进口量变化 46
图4-23, 2004-2015年中国冰淇淋分国别进口量变化 46
图4-24, 中国牛精液进口量和金额变化(2005-2014) 47
图4-25, 2006-2015年中国奶牛进口量变化 48
图4-26, 2015年中国奶牛分国别进口量(按数量计) 49
图4-27, 中国干草进口量变化,2006-2015 49
图4-28, 2015中国干草分国别进口量 50
图4-29, 中国苜蓿草进口量和进口价格分月变化,2010-2015 50
图4-30, 中国乳制品出口结构(按出口数量),2015 51
图5-1, 中国农村居民人均奶及奶制品消费量,2000-2015 54
图5-2, 全国城镇市场白奶与酸奶价格走势, 2013-2015 55
图5-3, 国内市场国产品牌和国际品牌婴幼儿奶粉价格的比较,2013-2015 56
图5-4, 中国不同省区城镇婴幼儿人口和婴幼儿奶粉市场容量(按消费量)地区分布,2015 57
图5-5, 中国白砂糖月平均价格走势,2010-2015 58
图5-6, 中国CPI增幅走势,按月度,2008-2015 58
图5-7, 人民币对美元汇率(中间价)走势,按月度,2008-2015 59
图5-8, 国际原油价格走势,按月度,2006-2014 60
图6-1, 中国全脂奶粉生产区域布局,2015 62
图6-2, 商超渠道婴儿配方奶粉知名品牌市场份额,2014-2015 63
图6-3, 电商平台婴幼儿配方奶粉交易品牌市场份额 63
图6-4, 部分品牌婴儿配方奶粉市场份额 64
图8-1, 全球原料奶价格走势, 2012-2015 98
图8-2, 全球奶畜饲料价格走势, 2009-2015 99
图8-3, 全球奶料比走势, 2010-2015 99
图8-4, 全球全脂奶粉价格(离岸价)走势, 2012-2015 100
图8-5, 全球脱脂奶粉价格(离岸价)走势, 2012-2015 100
图8-6, 全球黄油价格(离岸价)走势, 2013-2015 101
图8-7, 全球无水奶油(AMF)价格(离岸价)走势, 2012-2015 101
图8-8, 全球干酪价格(离岸价)走势, 2012-2015 102
图8-9, 2005—2015年澳大利亚原料产量 104
图8-10, 2015年上半年澳大利亚出口比重 105
图8-11, 2015年中国从澳大利亚进口奶牛数量及比重 106
图8-12, 美国原料奶价格走势,2012-2015 108
图9-1, 2016年中国奶牛存栏量和牛奶产量预测 111
图9-2, 2016年中国百头以上奶牛存栏比重预测 112
图9-3, 2016年中国乳制品产量预测 112
图9-4, 2016年中国液体乳制品产量预测 113
图9-5, 2016年中国奶粉产量预测 114
图9-6, 2015年中国乳制品进出口量预测 115
图9-7, 2015年中国奶粉进口量预测 115
图9-8, 恒天然奶粉拍卖各合同到期的价格(2011-2016) 116
图9-9, 2015年中国乳清粉进口量预测 117
图9-10, 2015年中国鲜奶进口量预测 117
图9-11, 2015年中国奶酪进口量预测 118


表目录
表2-1, 2014-2015年中国主产省区饲料价格和奶牛养殖饲料成本 18
表2-2, 2012-2015年中国主产省区牛奶价格和奶牛养殖收益 19
表2-3, 2014-2015年中国主产省区牛奶价格、奶牛养殖成本和收益变化 20
表2-4, 不同规模奶牛养殖场划分标准 21
表2-5, 中国不同奶牛养殖模式所占比例 22
表3-1, 中国乳制品工业主要发展指标,2007-2015 23
表3-2, 中国乳制品行业资产管理比率,2002-2015 24
表4-1 中国乳品进口情况,2012-2015 30
表4-2, 2014-2015年中国各类别奶粉进口量和价格变化 36
表4-3, 2014-2015年中国分国别乳清粉进口量和价格变化 39
表4-4, 2014-2015年中国分国别婴幼儿配方奶粉进口量和价格变化 44
表4-5, 中国牛精液分国别进口价格变化,2011-2015 47
表4-6, 中国乳品出口情况,2014-2015 51
表5-1, 中国人均乳品占有量,1992-2015 52
表5-2, 中国城镇居民人均乳品消费占食品消费的比例,2009-2015 54
表6-1, 中国城乡婴幼儿配方奶粉人均消费水平,2003-2015 62
表7-1, 伊利集团利润表(合并),2011~2015 66
表7-2, 伊利集团主营业务及其经营情况,上半年,2015 67
表7-3, 伊利集团主营业务分地区情况,上半年,2015 67
表7-4, 蒙牛乳业利润表,2011~2015 71
表7-5, 蒙牛乳业不同产品经营业绩一览表,2014-2015 72
表7-6, 光明乳业合并利润表, 2011~2015 77
表7-7, 光明乳业主营业务及其经营情况,上半年,2015 78
表7-8, 光明乳业主营业务及其经营情况,上半年,2015 78
表7-9, 三元食品合并利润表,2011-2015 79
表7-10, 三元食品乳业及其经营情况,上半年,2015 80
表7-11, 三元食品乳业分地区情况,上半年,2015 80
表7-12, 贝因美财务状况一览表,2011-2015 81
表7-13, 贝因美主营业务及其经营情况,上半年,2015 82
表7-14, 贝因美主营业务分地区情况,上半年,2015 82
表7-15, 燕塘乳业生产与经营情况一览表,2011-2015 83
表7-16, 燕塘乳业主营业务及其经营情况,2015 84
表7-17, 燕塘乳业主营业务分地区情况,2015 84
表7-18, 皇氏集团财务状况一览表,2011-2015 87
表7-19, 皇氏集团主营业务及其经营情况,上半年,2015 88
表7-20, 皇氏集团主营业务分地区情况,上半年,2015 88
表7-21, 现代牧业利润表,2011~2015 90
表7-22, 2015年第三季度现代牧业经营业绩一览表 91
表8-1, 世界各国奶牛存栏数 2010—2015 92
表8-2, 世界各国牛奶产量及国内消费量2010—2015 93
表8-3, 全球最大的20家牛奶加工商名单,2014 94
表8-4, 世界各国黄油产量及国内消费量 2010—2015 95
表8-5, 世界各国奶酪产量及国内消费量 2010—2015 96
表8-6, 世界各国脱脂奶粉产量及国内消费量 2010—2015 97
表8-7, 世界各国全脂奶粉产量及国内消费量 2010—2015 97
表8-8, 全美奶源生产变化趋势,2011-2014 106
表8-9, 美国部分乳品生产态势,2013-2015 108
附表1, 2015年中国奶源供需平衡表预测 121
附表2, 中国全脂奶粉供求平衡表,2011-2015 121
附表3, 中国脱脂奶粉供求平衡表,2011-2015 122
附表4, 2008-2015中国分省乳制品产量 122
附表5, 2008-2015中国分省液体乳产量 123
附表6, 2008-2015年中国乳制品分税号进口量 124
附表7, 2008-2015年中国乳制品分税号出口量 124
附表8, 2009-2015年末中国各地区奶牛存栏量 125
附表9, 2008-2015年中国各地区牛奶产量 126
附表10,获得新的婴幼儿配方生产企业一览表,截至2015年12月31日 127


报告简介

2015年是中国乳业发展历程中又一个重要转折年,加快了由粗放式数量增长型向集约式质量效益型的过渡,由超常规无序发展向平稳有序发展的过渡。 2015年中国乳业发展特点表现为: (1)2015年中国GDP增速“破7”,食品类消费增速全面下滑,乳制品加工企业全年大部分时间均处于去库存状态; (2)原奶生产成本持续高位,而原料奶收购价格持续下跌,奶牛养殖出现亏损,部分养殖户被迫退出奶牛养殖业; (3)许多国内乳品企业致力于开发高端乳制品市场,减少中低端产品生产,在一定程度上抑制了乳品消费; (4)乳品企业“高投入、高产出”的产业发展模式可能在国际竞争中丧失了比较优势。在完全开放市场条件下,国内高端品牌在国际竞争中处于不利地位; (5)乳品质量安全事件,严重打击了消费者对国产乳制品(特别是婴幼儿配方奶粉)的消费信心,这类负面影响在2015年仍在延续。 (6)奶业在食品安全、疫病防控、环境污染等方面将一直处于社会舆论和政府的严格监管之下,媒体和社会的关注度将越来越高。 未来中国乳业仍面临较好的发展机遇: (1)目前国内居民人均乳类消费不足30千克,不到世界平均水平的四分之一,越来越多的居民逐渐认识乳品的营养价值,未来市场潜力巨大; (2)中国政府加大对行业的扶持与规范力度,加工市场秩序逐步得到净化,乳品市场竞争也趋向规范有序,乳制品加工业的利润空间有所提高; (3)全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策,预计平均每年净增人口约在300万以上,婴幼儿奶粉行业将有200亿元左右的新增需求; (4)许多国际乳业巨头纷纷看好中国市场,在加剧市场竞争的同时,从一定程度上也将促进国内乳业的产业升级; (5)2015年伊利跻身世界十大乳品企业,中国乳品企业实施“走出去”战略,预计规模化程度越来越高。
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