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2006－2007年中国火力发电行业投资及市场分析研究报告

完成日期：2006年09月

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第一部分　2005年度火电产业运行态势分析
第一章 火电产业发展环境及影响分析
　　第一节 宏观经济环境及影响分析
　　　　一、国民经济整体上保持快速增长
　　　　二、投资、消费、出口是拉动经济增长的主要因素
　　　　　　（一）投资
　　　　　　（二）消费
　　　　　　（三）进出口
　　第二节 火电产业政策变化及影响分析
　　　　一、宏观及相关政策变化及影响
　　　　　　（一）十一五规划纲要
　　　　　　（二）宏观调控的影响
　　　　二、行业政策变化及影响
　　　　　　（一）煤电联动政策
　　　　　　（二）电煤价格放开
　　　　　　（三）竞价上网改革走势
　　　　　　（四）环保政策
　　第三节 火电产业关联行业发展及影响分析
　　　　一、上游行业发展及影响
　　　　　　（一）电煤供应情况：总体趋缓、煤质下降
　　　　　　（二）油气供应状况分析
　　　　二、下游行业发展及影响
第二章 2005年火电产业市场供需状况分析
　　第一节 2005年我国电力供需状况分析
　　　　一、电力需求情况分析
　　　　　　（一）电力需求总量变化
　　　　　　（二）电力需求结构变化
　　　　二、电力供给情况分析
　　　　　　（一）电力供给总量分析
　　　　　　（二）电力供给结构分析
　　　　三、电力供给能力分析
　　第二节 2005年我国火电产业生产状况分析
　　　　一、火力发电量分析
　　　　二、火力发电供给能力分析
　　　　　　（一）总量分析
　　　　　　（二）结构分析
　　　　三、电力供需形势与火电发电利用小时数变化
　　　　　　（一）我国电力供需平衡发展态势分析
　　　　　　（二）2005年火电行业机组利用小时数变化
　　　　四、火电行业供电煤耗水平变化
第三章 2005年火电产业投资与经营状况分析
　　第一节 2005年火电产业增长情况分析
　　　　一、火电产业资产、产值增长情况分析
　　　　　　（一）近年来我国火电行业资产变化
　　　　　　（二）近年来我国火电行业产值变化
　　　　二、火电产业收入及利润增长情况分析
　　　　　　（一）近年来我国火电行业销售收入增长情况
　　　　　　（二）近年来我国火电行业利润增长情况
　　第二节 2005年火电产业效益情况分析
　　　　一、火电产业效益的主要影响因素变化分析
　　　　二、火电产业效益水平比较分析
　　第三节 2005年度火电产业重点项目投资分析
　　　　一、在建项目投资与建设状况
　　　　二、重大拟建项目准备及进展状况
　　　　　　（一）浙江华能玉环电厂
　　　　　　（二）山东邹县发电厂2*100万千瓦机组
　　　　　　（三）华润电力常熟第二电厂一期工程
　　　　　　（四）大别山发电厂项目
　　　　　　（五）东海拉尔电厂、汇流河电厂项目
　　　　　　（六）国华黄骅电厂
第四章 2005年火电产业重点区域分析
　　第一节 我国火电产业区域分布变化
　　　　一、发电量分布
　　　　二、装机容量分布
　　　　三、各省份上网电价水平对比
　　第二节 山东省火电产业2005年发展分析
　　　　一、山东省火电产业2005年发展情况分析
　　　　二、山东省火电产业2005年财务情况分析
　　　　三、山东省火电产业行业发展趋势预测
　　第三节 江苏省火电产业2005年发展分析
　　　　一、江苏省火电产业2005年发展情况分析
　　　　二、江苏省火电产业2005年财务情况分析
　　　　三、江苏省火电产业行业发展趋势预测
　　第四节 广东省火电产业2005年发展分析
　　　　一、广东省火电产业2005年发展情况分析
　　　　二、广东省火电产业2005年财务情况分析
　　　　三、广东省火电产业行业发展趋势预测
　　第五节 河南省火电产业2005年发展分析
　　　　一、河南省火电产业2005年发展情况分析
　　　　二、河南省火电产业2005年财务情况分析
　　　　三、河南省火电产业行业发展趋势预测
　　第六节 河北省火电产业2005年发展分析
　　　　一、河北省火电产业2005年发展情况分析
　　　　二、河北省火电产业2005年财务情况分析
　　　　三、河北省火电产业行业发展趋势预测
　　第七节 山西省火电产业2005年发展分析
　　　　一、山西省火电产业2005年发展情况分析
　　　　二、山西省火电产业2005年财务情况分析
　　　　三、山西省火电产业行业发展趋势预测
第五章 2005年火电产业相关行业发展状况分析
　　第一节 水力发电行业2005年年发展分析
　　　　一、水力发电行业2005年发展情况综合分析
　　　　二、水力发电行业2005年年财务情况分析
　　　　三、水力发电行业发展趋势预测
　　第二节 核力发电行业2005年年发展分析
　　　　一、核力发电行业2005年发展情况综合分析
　　　　二、核力发电行业2005年年财务情况分析
　　　　三、核力发电行业发展趋势预测
　　第三节 其他能源发电行业2005年年发展分析
　　　　一、其他能源发电行业2005年发展情况综合分析
　　　　二、其他能源发电行业2005年年财务情况分析
　　　　三、其他能源发电行业发展趋势预测
第六章 火电产业重点热点问题分析——区域电力市场竞价上网试点改革
　　第一节 电力市场基本概念
　　　　一、电力市场基本交易模式
　　　　二、电力市场主要交易类型
　　　　三、电力市场基本竞价模式
　　　　四、我国电力市场格局
　　第二节 我国区域电力市场试点改革进程
　　　　一、目前进展情况
　　　　二、各区规则对比
　　第三节 竞价结果分析
　　　　一、东北市场：吉、黑电量流向辽宁，省间电价差距缩小
　　　　二、华东市场：电量走势体现供需变化，电价趋于平稳
　　第四节 竞价上网对火电企业的影响
　　　　一、成本优势
　　　　二、区位优势
　　　　三、规模优势
第二部分　2005年度火电产业企业发展分析
第七章 火电产业企业竞争态势变化分析
　　第一节 火电产业企业规模结构分析
　　　　一、总体企业结构及竞争形势分析
　　　　二、分类别企业结构分析
　　　　　　（一）分所有制
　　　　　　（二）分地区
　　　　三、领先企业排名变化
　　第二节 火电产业市场结构分析
　　　　一、总体市场结构分析
　　　　二、分类别市场结构分析
　　　　　　（一）分所有制
　　　　　　（二）分地区
　　　　三、领先企业排名及变化分析
第八章 火电产业企业运行综合比较分析
　　第一节 火电企业综合指标评价体系
　　第二节 大中型企业综合比较分析
　　　　一、大中型企业规模比较分析
　　　　　　（一）大中型企业规模指标排名
　　　　　　（二）大中型企业规模指标分析
　　　　二、大中型企业盈利能力比较分析
　　　　　　（一）大中型企业盈利能力指标排名
　　　　　　（二）大中型企业盈利能力指标分析
　　　　三、大中型企业运营能力比较分析
　　　　　　（一）大中型企业运营能力指标排名
　　　　　　（二）大中型企业运营能力指标分析
　　　　四、大中型企业偿债能力比较分析
　　　　　　（一）大中型企业偿债能力指标排名
　　　　　　（二）大中型企业偿债能力指标分析
　　　　五、大中型企业发展能力比较分析
　　　　　　（一）大中型企业发展能力指标排名
　　　　　　（二）大中型企业发展能力指标分析
　　　　六、大中型企业综合绩效比较分析
　　　　　　（一）大中型企业综合绩效评分比较
　　　　　　（二）大中型企业综合绩效比较分析
　　第三节 小型企业综合比较分析
　　　　一、小型企业规模比较分析
　　　　　　（一）小型企业规模指标排名
　　　　　　（二）小型企业规模指标分析
　　　　二、小型企业盈利能力比较分析
　　　　　　（一）小型企业盈利能力指标排名
　　　　　　（二）小型企业盈利能力指标分析
　　　　三、小型企业运营能力比较分析
　　　　　　（一）小型企业运营能力指标排名
　　　　　　（二）小型企业运营能力指标分析
　　　　四、小型企业偿债能力比较分析
　　　　　　（一）小型企业偿债能力指标排名
　　　　　　（二）小型企业偿债能力指标分析
　　　　五、小型企业发展能力比较分析
　　　　　　（一）小型企业发展能力指标排名
　　　　　　（二）小型企业发展能力指标分析
　　　　六、小型企业综合绩效比较分析
　　　　　　（一）小型企业综合绩效比较得分
　　　　　　（二）小型企业综合绩效比较分析
第九章 火电产业典型企业分析
　　第一节 典型大企业分析——北方联合电力有限责任公司
　　　　一、典型大企业概况
　　　　二、典型大企业经营现状及地位分析
　　　　三、典型大企业SWOT分析
　　第二节 典型中小企业分析——上海外高桥第二发电有限责任公司
　　　　一、典型中小企业概况
　　　　二、典型中小企业经营现状及地位分析
　　　　三、典型中小企业SWOT分析
第三部分　火电产业发展趋势预测及风险评价
第十章 火电产业与企业发展趋势预测
　　第一节 火电产业发展环境变化趋势预测
　　　　一、经济环境变化趋势预测
　　　　　　（一）宏观经济未来走势
　　　　　　（二）工业结构变化
　　　　二、政策环境变化趋势预测
　　　　　　（一）电价政策
　　　　　　（二）环保政策
　　　　三、上下游产业环境变化趋势及预测
　　　　　　（一）电煤供应
　　　　　　（二）重点用电行业
　　第二节 火电产业市场供需趋势预测
　　　　一、我国电力需求发展趋势预测
　　　　二、我国火电产业供给能力变化趋势预测
　　　　　　（一）未来我国发电装机容量发展趋势
　　　　　　（二）我国火电装机容量变化趋势预测
　　　　三、未来我国电力供需平衡状况及火电设备利用小时数变化预测
　　第三节 火电产业企业竞争趋势预测分析
　　　　一、影响火电企业竞争的关键因素分析
　　　　二、未来火电行业企业经营与投资前景预测
第十一章 火电产业风险评价及建议
　　第一节 火电产业投资与信贷风险评价
　　　　一、宏观经济波动风险评价
　　　　二、政策风险评价
　　　　三、上下游行业变化风险评价
　　　　四、市场供需矛盾风险评价
　　　　五、行业竞争风险评价
　　　　六、行业风险综合评价
　　第二节 火电产业投资建议
　　　　一、总体策略：区域选择是关键
　　　　二、区域选择：共性因素决定
　　　　三、企业选择：个性因素决定


附　表
　　表1 2005年我国不同行业投资增长速度
　　表2 2005年主要高耗能行业销售收入增速
　　表3 2005年我国不同产业及居民用电情况
　　表4 2005年我国不同地区电网发受电量完成情况
　　表5 2005年我国不同类型电源发电量完成情况
　　表6 2005年我国各省市自治区发电情况
　　表7 2005年电力行业装机容量变化情况
　　表8 2005年底我国主要区域电网统调火电装机容量分布情况
　　表9 2005年我国发电设备利用小时数变化情况
　　表10 2004年我国不同省份发电企业供电煤耗水平
　　表11 2005年火电行业与其它代表性行业效益水平比较
　　表12 2005年我国不同省份火力发电量完成情况
　　表13 2005年我国不同省份火电装机容量完成情况
　　表14 2005年山东省发电量完成情况
　　表15 2005年山东省火电产业主要经济指标完成情况
　　表16 2005年山东省火电产业主要财务指标完成情况
　　表17 2005年江苏省发电量完成情况
　　表18 2005年江苏省火电产业主要经济指标完成情况
　　表19 2005年江苏省火电产业主要财务指标完成情况
　　表20 2005年广东省发电量完成情况
　　表21 2005年广东省火电产业主要经济指标完成情况
　　表22 2005年广东省火电产业主要财务指标完成情况
　　表23 2005年河南省发电量完成情况
　　表24 2005年河南省火电产业主要经济指标完成情况
　　表25 2005年河南省火电产业主要财务指标完成情况
　　表26 2005年河北省发电量完成情况
　　表27 2005年河北省火电产业主要经济指标完成情况
　　表28 2005年河北省火电产业主要财务指标完成情况
　　表29 2005年山西省发电量完成情况
　　表30 2005年山西省火电产业主要经济指标完成情况
　　表31 2005年山西省火电产业主要财务指标完成情况
　　表32 2005年不同地区水电发电量完成情况
　　表33 2005年水电行业主要经济指标完成情况
　　表34 2005年水电行业财务指标分析
　　表35 2005年不同地区核力发电量完成情况
　　表36 2005年核电行业主要经济指标完成情况
　　表37 2005年核电行业财务指标分析
　　表38 2005年其他能源发电行业主要经济指标完成情况
　　表39 2005年其他能源发电行业财务指标分析
　　表40 电力市场基本交易模式对比
　　表41 电力市场主要交易类型对比
　　表42 电力市场主要竞价模式对比
　　表43 三级电力市场主要特点与功能
　　表44 区域统一市场与区域共同市场的特点
　　表45 区域电力市场化试点改革进程
　　表46 各区域电力市场已启动交易市场规则对比
　　表47 2005年底我国火电行业企业数及从业人员人数变化情况
　　表48 2005年火电行业规模集中度分析
　　表49 2005年底火电行业不同经济类型企业数量及人员规模对比
　　表50 2005年火电行业不同省份电力企业数量与员工人数分布
　　表51 2005年我国火电产业销售收入完成情况及与上年同期对比
　　表52 2005年我国火电行业市场集中度分析
　　表53 2005年火电行业不同所有制企业销售收入完成情况对比
　　表54 2005年火电行业不同省份销售收入分布情况
　　表55 2005年火电行业销售收入排名前十位企业情况
　　表56 火电企业绩效评价指标体系
　　表57 2005年火电行业大中型企业规模指标
　　表58 2005年火电行业大中型企业规模指标评分排名
　　表59 2005年火电行业大中型企业盈利能力指标
　　表60 2005年火电行业大中型企业盈利能力指标评分排名
　　表61 2005年火电行业大中型企业运营能力指标
　　表62 2005年火电行业大中型企业运营能力指标评分排名
　　表63 2005年火电行业大中型企业偿债能力指标
　　表64 2005年火电行业大中型企业偿债能力指标评分排名
　　表65 2005年火电行业大中型企业发展能力指标
　　表66 2005年火电行业大中型企业发展能力指标评分排名
　　表67 2005年火电行业大中型企业综合绩效得分排名
　　表68 2005年火电行业小型企业规模指标
　　表69 2005年火电行业小型企业规模指标评分排名
　　表70 2005年火电行业小型企业盈利能力指标
　　表71 2005年火电行业小型企业盈利能力指标评分排名
　　表72 2005年火电行业小型企业运营能力指标
　　表73 2005年火电行业小型企业运营能力指标评分排名
　　表74 2005年火电行业小型企业偿债能力指标
　　表75 2005年火电行业小型企业偿债能力指标评分排名
　　表76 2005年火电行业小型企业发展能力指标
　　表77 2005年火电行业小型企业偿债能力指标评分排名
　　表78 2005年火电行业小型企业综合绩效得分排名
　　表79 北方联合电力旗下全资和控股公司
　　表80 北方联合电力有限责任公司SWOT分析
　　表81 上海外高桥第二发电有限责任公司SWOT分析
　　表82 2006～2010 年用电量增速预测
　　表83 2006～2010 年用电量预测
　　表84 2006～2010 年装机容量预测
　　表85 2006～2010 年火电装机容量预测
　　表86 2006年火电行业风险总结与评价
　　表87 2006年火电行业各区域主要特征

报告简介

　　2005年，我国宏观经济保持平稳增长，固定资产投资增速逐步回落，消费增长加快，稳定的宏观经济环境为电力行业健康发展创造了条件。
　　火电行业的发展受到宏观政策和行业政策的影响，其中影响最显著的包括两方面，一是电价政策，二是环保政策。竞价上网改革和环保相关政策都会在短期内对行业效益水平产生不利影响，但对于行业沿着市场化改革的方向保持可持续发展是有利的。此外，“煤电联动”等市场化过渡政策的存在也降低了火电行业原材料供应方面的风险。
　　近年来，煤价的上涨、煤质的下降加重了行业的生产成本，为正常的生产运行带来了更多风险。从未来发展看，煤价走势趋稳，同时在“煤电联动”政策的保护下，火电行业煤价变动风险已经相对减小；但煤质下降问题依然严峻。
　　未来一段时期内，高耗能行业在宏观调控影响下增速继续放缓，全国电力需求增速会略有减缓，但仍将维持在较高的正常水平上。
　　截至2005年底，我国发电设备装机容量达到50841万千瓦，同比增长14.9%；2005年全年发电量24747亿千瓦时，全社会用电量24689亿千瓦时，分别同比增长12.8%和13.5%。
　　2005年，在供需形势趋缓和水电发电量大幅增长的双重影响下，我国火力发电量增速有所下降，2005年我国火力发电量达到19857.24亿千瓦时，同比增长12.45%，增速比上年全年水平下降1.98个百分点。
　　2005年，我国火电装机容量达到38413万千瓦，约占全国装机总量的75.6%。
　　2005年以来，随着电力供给能力快速增长、需求增速减缓，我国电力供需紧张形势总体上有所缓解，2006 年全国电力供需将逐步趋于平衡，2007年全国电力供需紧张将全面缓解。从2002年下半年开始的一轮缺电，到2007年将基本上走完“局部地区季节性缺电—全国持续性严重缺电—局部地区季节性缺电—供需紧张全面缓解”的过程。受电力供需紧张趋缓影响，2005年全国6兆瓦及以上机组利用小时数略有下降达5411小时，其中火电设备利用小时数达5876小时，同比下降115小时。
　　从未来发展看，预计2006年全国电力供需紧张的形势将基本缓和，供需紧张可能出现在局部地区；2007年全国电力供需将趋于平衡。在这种形势下，火电行业的平均机组利用小时数将呈逐步下降趋势，不同区域利用小时数变化趋势将因供需形势变化的不同而有所区别。06年仍处于供需紧张的华北、南方地区火电利用小时回落幅度将很小，华东地区将因供需紧张局势明显缓解而出现较大回落。
　　投资或经营火电行业将会面临政策风险、上下游产业环境变化风险、竞争风险等多方面的风险。其中电力供需紧张趋缓导致的发电设备利用小时下降、电煤供应问题是火电行业面临的主要风险。

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