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2006-2007年中国烟草行业投资及市场分析研究报告
完成日期：2006年11月
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第一部分 2005－2006年度卷烟行业态势分析第一章 2006－2007年卷烟行业发展环境影响分析及预测
第一节 宏观经济环境及影响分析
第二节 卷烟行业政策变化及影响分析
一、卷烟行业宏观调控情况
二、卷烟行业政策变化及影响
（一）工商分离政策及影响
（二）《烟草控制框架公约》及影响
（三）中式卷烟标准及影响
（四）低档卷烟生产政策及影响
（五）企业兼并重组政策及影响
（六）外商投资政策及影响
（七）进出口政策及影响
（八）税收政策及影响
三、政策环境变化趋势预测
（一）行业结构调整预测
（二）低档卷烟政策预测
（三）卷烟生产技术政策预测
第三节 卷烟行业关联行业发展及影响分析
一、烟叶生产状况及影响
二、卷烟包装纸发展及影响
三、卷烟销售终端发展及影响
（一）销售终端对卷烟企业的作用
（二）销售终端发展现状
第二章 2006－2007年卷烟行业市场供需状况分析及预测
第一节 我国卷烟产品销售状况分析
一、卷烟行业销售总量分析
（一）销售总量分析
（二）销售发展速度分析
（三）卷烟行业需求总量预测
二、卷烟产品消费结构分析
三、农村卷烟消费情况
（一）卷烟消费量和消费档次
（二）农村卷烟市场的主要品牌
（三）农村卷烟消费市场存在的主要问题
四、卷烟消费档次变化分析
五、吸烟率变化趋势
第二节 我国卷烟产品生产状况分析
一、卷烟产品生产总量分析
（一）产量分析
（二）生产速度分析
二、卷烟行业产品生产结构分析
（一）生产结构分析
（二）不同类型生产速度对比分析
三、不同卷烟生产企业产量
四、卷烟行业供给总量预测
第三节 百牌号卷烟产销分析
第四节 我国卷烟行业进出口分析
一、卷烟行业进口状况分析
（一）纸烟进口分析
（二）其它进口分析
二、卷烟行业出口状况分析
（一）卷烟出口分析
（二）卷烟出口地区分析
第五节 卷烟产品供需矛盾及价格变化分析
一、卷烟产品供需矛盾判断
二、卷烟产品价格影响因素及走势分析
（一）价格影响因素分析
（二）卷烟价格走势分析
（三）卷烟价格预测
第三章 2005－2006年卷烟行业经营状况分析及预测
第一节 卷烟行业利税及资产状况分析
一、卷烟行业在国民经济中的地位
二、卷烟行业资产增长情况分析
第二节 卷烟行业效益情况分析
一、卷烟行业效益主要影响因素分析
（一）成本影响
（二）市场供求关系影响
二、卷烟行业效益水平分析
（一）卷烟行业销售收入及增长情况
（二）卷烟行业利润总额及增长情况
第四章 2005－2006年卷烟行业重点区域分析及预测
第一节 我国卷烟行业区域分布变化
一、卷烟行业区域分布特征及变化分析
二、卷烟行业运行区域比较分析及排名
（一）卷烟行业销售收入区域分布及排名
（二）卷烟行业利润总额区域分布及排名
第二节 云南省卷烟行业2005年发展分析
一、云南省卷烟行业2005年增长情况分析
二、云南省卷烟行业2005年财务情况分析
（一）盈利能力分析
（二）营运能力分析
（三）偿债能力分析
（四）发展能力分析
三、云南省卷烟行业发展趋势预测
第三节 上海市卷烟行业2005年发展分析
一、上海市卷烟行业2005年增长情况分析
二、上海市卷烟行业2005年财务情况分析
（一）盈利能力分析
（二）营运能力分析
（三）偿债能力分析
（四）发展能力分析
三、上海市卷烟行业发展趋势预测
第四节 湖南省卷烟行业2005年发展分析
一、湖南省卷烟行业2005年增长情况分析
二、湖南省行业2005年财务情况分析
（一）盈利能力分析
（二）营运能力分析
（三）偿债能力分析
（四）发展能力分析
三、湖南省卷烟行业发展趋势预测
第五节 江苏省卷烟行业2005年发展分析
一、江苏省卷烟行业2005年增长情况分析
二、江苏省卷烟行业2005年财务情况分析
（一）盈利能力分析
（二）营运能力分析
（三）偿债能力分析
（四）发展能力分析
三、江苏省卷烟行业发展趋势预测
第六节 广东省卷烟行业2005－2006年发展分析
一、广东省卷烟行业2005－2006年增长情况分析
二、广东省行业2005－2006年财务情况分析
（一）盈利能力分析
（二）营运能力分析
（三）偿债能力分析
（四）发展能力分析
三、广东省行业发展趋势预测
第二部分 卷烟企业分析及评价
第五章 2005－2006年卷烟行业企业竞争态势分析及预测
第一节 卷烟企业总体分析
一、卷烟企业集中度分析
（一）不同规模企业集中度分析
（二）不同经济类型企业集中度分析
第二节 卷烟企业盈亏状况分析
一、卷烟企业亏损状况分析
（一）不同规模类型企业亏损分析
（二）不同经济类型企业亏损分析
（三）不同地区企业亏损分析
二、卷烟企业盈利水平分析
（一）总体盈利水平分析
（二）不同规模类型企业盈利水平分析
（三）不同经济类型企业盈利水平分析
（四）不同地区企业盈利水平分析
第三节 卷烟行业企业经营与投资前景预测
一、不同规模类型企业经营及投资前景预测
二、不同经济类型企业经营及投资前景预测
三、不同区域企业经营及投资前景预测
第四节 卷烟企业竞争趋势分析
一、当前影响卷烟企业竞争的关键要素分析
（一）营销活动及影响
（二）品牌效应影响
（三）企业重组影响
二、竞争趋势分析
（一）卷烟吸味变化趋势
（二）卷烟包装审美趋势
（三）低焦油卷烟将得到较快发展
（四）名优卷烟内竞争日益激烈
三、烟控公约生效将重构国内烟草业竞争格局
第六章 2005－2006年卷烟行业企业绩效综合比较分析
第一节 卷烟企业综合指标评价体系
第二节 大型企业综合比较分析
一、大型企业规模比较分析
（一）企业规模指标排名
（二）企业规模指标分析
二、大型企业效益指标比较分析
（一）企业效益指标排名
（二）企业效益指标分析
三、大型企业营运指标比较分析
（一）企业营运指标排名
（二）企业营运指标分析
四、大型企业偿债指标比较分析
（一）企业偿债指标排名
（二）企业偿债指标分析
五、大型企业增长指标比较分析
（一）企业增长指标排名
（二）企业增长指标分析
六、大型企业绩效指标综合排名及分析
（一）企业综合指标排名
（二）企业综合指标分析
第三节 中小型企业综合比较分析
一、中小型企业规模比较分析
（一）企业规模指标排名
（二）企业规模指标分析
二、中小型企业效益指标比较分析
（一）企业效益指标排名
（二）企业效益指标分析
三、中小型企业营运指标比较分析
（一）企业营运指标排名
（二）企业营运指标分析
四、中小型企业偿债指标比较分析
（一）企业偿债指标排名
（二）企业偿债指标分析
五、中小型企业增长指标比较分析
（一）企业增长指标排名
（二）企业增长指标分析
六、中小型企业绩效指标综合排名及分析
（一）企业综合指标排名
（二）企业综合指标分析
第七章 卷烟行业重点与典型企业分析
第一节 云南红塔集团分析
一、企业概况
二、品牌策略
三、企业发展前景分析
第二节 上海烟草集团分析
一、企业概况
二、企业研发状况
三、企业发展前景
第三节 白沙集团分析
一、企业概况
二、企业研发状况
三、企业发展前景
第三部分 卷烟行业风险评价及建议
第八章 卷烟行业风险评价
第一节 宏观经济波动风险评价
一、宏观经济与卷烟行业相关性分析
二、生命周期波动风险评价
第二节 政策风险评价
第三节 烟叶供应变化风险评价
第四节 市场供需矛盾风险评价
第五节 行业竞争风险评价
第六节 行业风险综合评价
第九章 卷烟行业授信建议
一、注意产业政策调整相关的投资机会
二、应重点关注的地区
三、应重点关注的产品类别
四、应重点关注的企业类型
附 表
表1 1984～2005卷烟销售总量及增长率变化情况
表2 1994～2005年每万人卷烟消费量
表3 每万人卷烟消费量预测
表4 2006年~2010年我国卷烟需求量预测
表5 卷烟产品消费结构
表6 农村消费者常吸卷烟品牌首选率
表7 28个城市吸烟率变化
表8 不同年龄段消费者吸烟率变化
表9 不同月收入消费者吸烟率变化
表10 1984～2005卷烟生产总量及增长率变化情况
表11 1996－2005年各类卷烟供给总量
表12 近两年卷烟企业产量情况
表13 2005年1-12月全国百牌号卷烟产销量排序
表14 2005年1～12月纸烟进口情况
表15 1997～2005年纸烟进口情况
表16 1997～2005年纸烟出口情况
表17 历年供需缺口状况分析
表18 2005年我国卷烟企业区域分布情况
表19 2005年我国卷烟行业销售收入区域分布情况
表20 2005年我国卷烟行业利润总额区域分布情况
表21 2005年云南省卷烟行业在全国的地位
表22 2005年云南省卷烟行业盈利能力
表23 2005年云南省卷烟行业营运能力
表24 2005年云南省卷烟行业偿债能力
表25 2005年云南省卷烟行业发展能力
表26 2005年上海市卷烟行业在全国的地位
表27 2005年上海市卷烟行业盈利能力
表28 2005年上海市卷烟行业营运能力
表29 2005年上海市卷烟行业偿债能力
表30 2005年上海市卷烟行业发展能力
表31 2005年湖南省卷烟行业在全国的地位
表32 2005年湖南省卷烟行业盈利能力
表33 2005年湖南省卷烟行业盈利能力
表34 2005年湖南省卷烟行业偿债能力
表35 2005年湖南省卷烟行业发展能力
表36 2005年江苏省卷烟行业在全国的地位
表37 2005年江苏省卷烟行业盈利能力
表38 2005年江苏省卷烟行业营运能力
表39 2005年江苏省卷烟行业偿债能力
表40 2005年江苏省卷烟行业发展能力
表41 2005年广东省卷烟行业在全国的地位
表42 2005年广东省卷烟行业盈利能力
表43 2005年广东省卷烟行业营运能力
表44 2005年广东省卷烟行业偿债能力
表45 2005年广东省卷烟行业发展能力
表46 2005年不同规模类型卷烟企业结构情况
表47 2005年卷烟行业不同规模企业资产情况
表48 2005年卷烟行业不同规模企业从业人员情况
表49 2005年不同经济类型卷烟企业资产情况
表50 2005年不同经济类型卷烟企业从业人员情况
表51 2005年卷烟企业亏损个数（按规模分）
表52 2005年卷烟企业亏损金额情况（按规模分）
表53 2005年卷烟企业亏损个数（按经济类型分）
表54 2005年卷烟企业亏损总额情况（按经济类型分）
表55 2005年卷烟企业亏损情况（按地区分）
表56 2005年卷烟行业总体盈利水平
表57 2005年卷烟企业盈利水平（不同规模）
表58 2005年卷烟企业盈利水平（不同经济类型）
表59 2005年卷烟企业盈利情况（按地区分）
表60 卷烟企业绩效评价指标体系
表61 2005年大型卷烟企业规模指标评分排名
表62 2005年大型卷烟企业效益指标评分排名
表63 2005年大型卷烟企业营运指标评分排名
表64 2005年大型卷烟企业偿债指标评分排名
表65 2005年大型卷烟企业增长指标评分排名
表66 2005年大型卷烟企业综合指标评分排名
表67 2005年中小型卷烟企业规模指标评分排名
表68 2005年中小型卷烟企业效益指标评分排名
表69 2005年中小型卷烟企业营运指标评分排名
表70 2005年中小型卷烟企业偿债指标评分排名
表71 2005年中小型卷烟企业增长指标评分排名
表72 2005年中小型卷烟企业综合指标评分排名
表73 行业生命周期的判断
表74 卷烟行业政策环境变化影响的风险分析及评价
表75 近几年供需缺口情况
表76 卷烟行业2006年投资和经营风险
附 图
图1 1993～2005年我国GDP增速变化情况
图2 1988～2005年全国烟叶收购量变化图
图3 1984～2005卷烟销售总量及增长率变化情况
图4 2005年农村各档次卷烟消费量比例
图5 市场上柜率较高的各价位卷烟品牌
图6 1984～2005卷烟生产总量及增长率变化情况
图7 2003～2005年各类卷烟产量同比增长率
图8 2005年1～12月卷烟出厂价格指数
图9 1995～2005年烟草行业利税变化情况
图10 卷烟行业资产变化情况
图11 卷烟行业销售收入变化情况
图12 卷烟行业利润总额变化情况
图13 2005年不同经济类型卷烟企业结构情况
图14 1993～2005年卷烟产量和GDP运行曲线
附图：2006年烟草行业1－9月份烟草行业经济指标
累计应收帐款凈额（千元）
累计产成品（千元）
累计流动资产平均余额（千元）
累计固定资产凈值平均余额（千元）
累计资产总计（千元）
累计负债合计（千元）
累计产品销售收入（千元）
累计产品销售成本（千元）
累计产品销售费用（千元）
累计产品销售税金及附加（千元）
累计管理费用（千元）
累计财务费用（千元）
累计利润总额（千元）
累计工业总产值（当年价格）（千元）
累计全部从业人员平均人数（个）
累计企业单位数（个）
累计亏损企业单位数（个）
累计亏损企业亏损总额（千元）
累计税金总额（千元）
累计工业总产值（当年价格）比上年同期增长（%）
资本保值增值率（%）
资本保值增值率最好水准
资产负债率（%）
资产负债率最好水准
产值利税率（%）
产值利税率最好水准
资金利税率（%）
资金利税率最好水准
流动资产周转次数（次）
流动资产周转次数最好水准
成本费用利润率（%）
成本费用利润率最好水准
人均销售率（元）
产成品资金占用率（%）
产成品资金占用率最好水准
累计应收帐款凈额比去年同期增长（%）
累计产成品比去年同期增长（%）
累计流动资产平均余额比去年同期增长（%）
累计固定资产凈值平均余额比去年同期增长（%）
累计资产总计比去年同期增长（%）
累计负债合计比去年同期增长（%）
累计产品销售收入比去年同期增长（%）
累计产品销售成本比去年同期增长（%）
累计产品销售费用比去年同期增长（%）
累计产品销售税金及附加比去年同期增长（%）
累计管理费用比去年同期增长（%）
累计财务费用比去年同期增长（%）
去年本月止累计利润总额（千元）
累计全部从业人员平均人数比去年同期增长（%）
累计亏损企业亏损总额比去年同期增长（%）
累计税金总额比去年同期增长（%）
2005年全行业累计完成内销卷烟销量19328.1亿支（3865.6万箱），比2004年同期增加705.7亿支（141.14万箱），增长3.8%。2005年，行业大部分省份卷烟销量均有不同幅度增长。其中，广东、山东两省卷烟销量同比增幅较大，增幅突破10万箱；浙江、福建、湖南、山西、江苏、江西、四川、辽宁、重庆、广西等省（区、市）卷烟销量同比增幅超过5万箱。
2005年全行业累计销售卷烟3865.6万箱，其中一类卷烟销售322.8万箱，比2004年增长10.62%；二类卷烟销售584.3万箱，比2004年增长15.2%；三类卷烟销售1612.5万箱，比2004年增长8.43%；四类卷烟销售1176.4万箱，比2004年减少0.24%；五类卷烟销售169.6万箱，比2004年减少34.55%。
2005年全行业累计销售百牌号卷烟16238.4亿支（3247.7万箱），同比增加3319亿支（663.8万箱），增长25.7%。百牌号卷烟销量占全国总销量的83.4%，同比上升14.6个百分点。2005年卷烟累计销量排名前10位的品牌有白沙、红河、红梅、红金龙、哈德门、黄果树、红旗渠、芙蓉、金许昌、双喜，10个品牌全年累计销量总计1020.4万箱，占行业卷烟全年累计总销量的26%，同比上升6.8个百分点。
2005年，卷烟行业深化改革、结构调整和联合重组都迈进了一个新的重要阶段。2005年全年共有13家卷烟工业企业完成了组织结构调整，目前具有法人资格的卷烟工业企业从2000年151家调整减少到44家。经过近两年来的重组改革，中国烟草业已基本形成以红塔、红云和红河为核心的“滇系”，以京津沪三家烟草企业整合成的“沪系”，以长沙、常德为代表的“湘系”的“三系”格局。
2005年全行业累计实现工商税利超过2400亿元，比2004年同期增加300亿元以上，同比增长14%，利税总额占2005年财政收入的7.59%。其中，工业税利同比增长10.2%，商业税利同比增长28.6%。2005年全行业累计实现工商利润899.3亿元，比2004年同期增加144.2亿元，同比增长19.1%。其中，工业利润同比增长10.9%，商业利润同比增长27.1%。
预计新一轮全国烟草大重组即将拉开序幕，更大规模的重组还会继续展开，目前几十家工厂、几百个品牌的格局，经过进一步的整合，有望最终形成10多个规模在300万箱以上的烟草航母集团，以及几十个竞争力强的大品牌。
卷烟行业大型国有企业具有很强的竞争优势，其经营的稳定性以及可观的盈利能力成为商业银行贷款安全性与赢利性的坚实基础。因此，卷烟行业的大型国有企业将成为银行贷款的优质客户，应成为积极发展的对象。
2005年全行业累计销售卷烟3865.6万箱，其中一类卷烟销售322.8万箱，比2004年增长10.62%；二类卷烟销售584.3万箱，比2004年增长15.2%；三类卷烟销售1612.5万箱，比2004年增长8.43%；四类卷烟销售1176.4万箱，比2004年减少0.24%；五类卷烟销售169.6万箱，比2004年减少34.55%。
2005年全行业累计销售百牌号卷烟16238.4亿支（3247.7万箱），同比增加3319亿支（663.8万箱），增长25.7%。百牌号卷烟销量占全国总销量的83.4%，同比上升14.6个百分点。2005年卷烟累计销量排名前10位的品牌有白沙、红河、红梅、红金龙、哈德门、黄果树、红旗渠、芙蓉、金许昌、双喜，10个品牌全年累计销量总计1020.4万箱，占行业卷烟全年累计总销量的26%，同比上升6.8个百分点。
2005年，卷烟行业深化改革、结构调整和联合重组都迈进了一个新的重要阶段。2005年全年共有13家卷烟工业企业完成了组织结构调整，目前具有法人资格的卷烟工业企业从2000年151家调整减少到44家。经过近两年来的重组改革，中国烟草业已基本形成以红塔、红云和红河为核心的“滇系”，以京津沪三家烟草企业整合成的“沪系”，以长沙、常德为代表的“湘系”的“三系”格局。
2005年全行业累计实现工商税利超过2400亿元，比2004年同期增加300亿元以上，同比增长14%，利税总额占2005年财政收入的7.59%。其中，工业税利同比增长10.2%，商业税利同比增长28.6%。2005年全行业累计实现工商利润899.3亿元，比2004年同期增加144.2亿元，同比增长19.1%。其中，工业利润同比增长10.9%，商业利润同比增长27.1%。
预计新一轮全国烟草大重组即将拉开序幕，更大规模的重组还会继续展开，目前几十家工厂、几百个品牌的格局，经过进一步的整合，有望最终形成10多个规模在300万箱以上的烟草航母集团，以及几十个竞争力强的大品牌。
卷烟行业大型国有企业具有很强的竞争优势，其经营的稳定性以及可观的盈利能力成为商业银行贷款安全性与赢利性的坚实基础。因此，卷烟行业的大型国有企业将成为银行贷款的优质客户，应成为积极发展的对象。
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